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邱县人大办公室2018年预算公开
  发布时间:2018/3/8 11:06:14  浏览次数:5406  

邱县人大办公室2018年部门预算公开情况说明

一、  部门主要职责

1、承担人代会、人大常委会、主任会议的会前、会中、会后的服务工作。

2、承办县人大常委会加强法制建设,推行依法治县的具体事务,负责调查了解宪法、法律法规的贯彻实施情况。

3、监督“一府两院”的工作,定期组织各级人大代表搞好执法检查和调研,及时监督依法治县实施和工作情况。

4、承担人大换届选举工作和人事任免事项。

5、做好闭会期间的代表所提议案、建议、批评和意见的收集、整理、交办、督办等工作。

6、做好新闻宣传和机关信息化建设与维护,以及人大机关日常管理事务。

二、  部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邱县人大常委办公室

行政

正科级

财政拨款

局机关内设几个科室,分别是:人大机关内设办公室、法制工作委员会室、选举任免代表工作委员会、财经委、文卫室。

三、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入301.61万元,其中:一般公共预算收入301.61万元。

2、支出说明

2018年支出预算301.61万元,其中基本支出301.61万元,包括人员经费218.2万元和日常公用经费53.41万元;项目支出30万元,分别是:代表活动费15万,人代会议15万。

3、比上年增减变化情况

2018年预算收支安排301.61万元,较2017年预算减少77.21万元。其中:人员经费支出比去年减少84.79万元,变化原因为:因退休人员工资转到社保中心发放;日常公用经费比去年增加7.58万元,变化原因为:增加人员交通补贴和工会费;部门项目支出预算比去年增加/减少0万元,变化原因为:无

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排53.41万元。主要用于办公区域等日常运行支出。

五、2018年一般公共预算 “三公”经费支出情况及增减变化说明

(一)公务用车购置及运行维护费2万元。(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元);

(二)公务接待费0万元;

(三)因公出国(境)经费支出0万元;

三公经费与2017年相比,1.公务用车购置比去年减少0万元,变化原因:无 ,公务用车运行维护费比去年减少2万元,变化原因:厉行节约 ;2.公务接待费比去年增加/减少0万元,变化原因:无 ;3. 因公出国(境)经费与2017年持平,无增减变化。   

六、绩效预算信息

1.总体绩效目标

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定,县人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据县人大常委会的监督职责,职责目标是:1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。

提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。

2.将预算批复中的“部门职责-工作活动绩效目标”粘贴过来。

101邱县人大常委会办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

人大监督

5.00

进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和一府两院专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对一府两院进行监督;组织开展专题询问和工作评议。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定,县人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据县人大常委会的监督职责,职责目标是:1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。

 

 

 

 

 

  专门委员会、常委及人大代表活动

5.00

组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动,对法律实施情况进行检查;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。

提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。

执法检查和集中视察完成率

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

培训计划完成率

100%

 

 

 

人大会议

15.00

县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

1、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上,作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告,作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我县重大决策的科学性和法定性,实施作出有关我县重大问题的决定。5、高效、精细的筹备县人大会。

 

 

 

 

 

  人大会议

15.00

承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

保障会议顺利召开,完成会议议程。

会议活动完成率

100%

 

 

 

选举和任免

10.00

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

1、根据一府两院的工作需要和县委的建议,在充分酝酿和审议的基础上,选举产生一府两院的领导成员,确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际,在充分考察调研的基础上,实施对其进行修改。3、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督,确保依法履行职责,完成目标任务。

 

 

 

 

 

  换届选举及人事任免

10.00

承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

确保县乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

调研计划完成率

100%

 

 

 

人大事务管理

 

新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;信访工作。

确保新闻宣传工作正常开展,信息系统运行正常,会议表决系统运转良好,机关基础设施运转良好,人大公报等正常出版,信访工作平稳。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

 

办理来信来访,县人大日常活动,代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴;负责与外县市人大常委会联系。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。

新闻宣传任务完成率

100%

 

 

 

人大事务管理

 

新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;信访工作。

确保新闻宣传工作正常开展,信息系统运行正常,会议表决系统运转良好,机关基础设施运转良好,人大公报等正常出版,信访工作平稳。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

 

办理来信来访,日常活动和县人大代表团出访事务,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责县内外人大常委会联系;重大课题调研。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。

调研计划完成率

100%

 

 

 

  综合事务管理

 

机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务;领导交办的其他工作。

确保机关工作有效运转

综合事务保障率

100%

 

 

 

 

七、政府采购预算情况

没有采购的写上:今年未安排政府采购预算。

八、国有资产信息

本部门2017年年末固定资产账面余额为58.2339万元(详见下表)。本部门本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

 

截止时间:20171231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

 

1、房屋(平方米)

500

9

   其中:办公用房(平方米)

500

9

2、车辆(台、辆)

1

19.6470

3、单价在20万元以上的设备

0 

 

4、其他固定资产

 

29.5869

九、名词解释

行政运行:行政单位一般事务性支出。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出;项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十、其他需要说明的事项

部门预算收支总表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
    预算数     预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 301.61 一、一般公共服务支出 301.61
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13 八、社会保障和就业支出 0.00
14 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
15 十、节能环保支出 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00
17 十二、农林水支出 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00
21 十六、金融支出 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00
24 十九、住房保障支出 0.00
25 二十、粮油物资储备支出 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00
27 二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合计 301.61         本年支出合计 301.61
29     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
30     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
31             合计 301.61             合计 301.61

 

部门预算收入总表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 合计 301.61 301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 301.61 301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20101 人大事务 301.61 301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2010101 行政运行 252.42 252.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2010102 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2010104 人大会议 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2010106 人大监督 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2010150 事业运行 19.19 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算支出总表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6 合计 301.61 271.61 30.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 301.61 271.61 30.00 0.00 0.00 0.00
8 20101 人大事务 301.61 271.61 30.00 0.00 0.00 0.00
9 2010101 行政运行 252.42 252.42 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2010102 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
11 2010104 人大会议 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
12 2010106 人大监督 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
13 2010150 事业运行 19.19 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 301.61 一、一般公共服务支出 301.61 301.61 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24 十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 301.61         本年支出合计 301.61 301.61 0.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 301.61             合计 301.61 301.61 0.00 0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 301.61 271.61 30.00
7 201 一般公共服务支出 301.61 271.61 30.00
8 20101 人大事务 301.61 271.61 30.00
9 2010101 行政运行 252.42 252.42 0.00
10 2010102 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00
11 2010104 人大会议 15.00 0.00 15.00
12 2010106 人大监督 10.00 0.00 10.00
13 2010150 事业运行 19.19 19.19 0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 271.61 218.20 53.41
7 301 工资福利支出 211.90 211.90 0.00
8 30101 基本工资 126.47 126.47 0.00
9 30102 津贴补贴★ 68.03 68.03 0.00
10 30103 奖金 9.80 9.80 0.00
11 30107 绩效工资 7.60 7.60 0.00
12 302 商品和服务支出 53.41 0.00 53.41
13 30201 办公费 17.00 0.00 17.00
14 30202 印刷费 3.50 0.00 3.50
15 30207 邮电费 2.00 0.00 2.00
16 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00
17 30213 维修(护)费 0.50 0.00 0.50
18 30215 会议费 4.00 0.00 4.00
19 30228 工会经费 1.88 0.00 1.88
20 30231 公务用车运行维护费★ 2.00 0.00 2.00
21 30239 其他交通费用★ 20.03 0.00 20.03
22 30299 其他商品和服务支出 1.50 0.00 1.50
23 303 对个人和家庭的补助 6.30 6.30 0.00
24 30305 生活补助 1.70 1.70 0.00
25 30309 奖励金 0.20 0.20 0.00
26 30399 其他对个人和家庭的补助 4.40 4.40 0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 0.00 0.00 0.00
本表无数据

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次          
本表无数据

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[101]邱县人大常委会办公室 预算年度:2018 金额单位:万元
序号   资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6             合计 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 二、公务用车购置及运维费 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
9     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10           公务用车运行费 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
11 三、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


 
 

邱县人大常委会办公室    地址:新城路181号     

联系电话:(0310)8362234 

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