邱县人大办公室2018年部门预算公开情况说明
一、 部门主要职责
1、承担人代会、人大常委会、主任会议的会前、会中、会后的服务工作。
2、承办县人大常委会加强法制建设，推行依法治县的具体事务，负责调查了解宪法、法律法规的贯彻实施情况。
3、监督“一府两院”的工作，定期组织各级人大代表搞好执法检查和调研，及时监督依法治县实施和工作情况。
4、承担人大换届选举工作和人事任免事项。
5、做好闭会期间的代表所提议案、建议、批评和意见的收集、整理、交办、督办等工作。
6、做好新闻宣传和机关信息化建设与维护，以及人大机关日常管理事务。
二、 部门机构设置
部门机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
邱县人大常委办公室 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
局机关内设几个科室，分别是：人大机关内设办公室、法制工作委员会室、选举任免代表工作委员会、财经委、文卫室。
三、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
１、收入说明
2018年预算收入301.61万元，其中：一般公共预算收入301.61万元。
2、支出说明
2018年支出预算301.61万元，其中基本支出301.61万元，包括人员经费218.2万元和日常公用经费53.41万元；项目支出30万元，分别是：代表活动费15万，人代会议15万。
3、比上年增减变化情况
2018年预算收支安排301.61万元，较2017年预算减少77.21万元。其中：人员经费支出比去年减少84.79万元，变化原因为：因退休人员工资转到社保中心发放；日常公用经费比去年增加7.58万元，变化原因为：增加人员交通补贴和工会费；部门项目支出预算比去年增加/减少0万元，变化原因为：无
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排53.41万元。主要用于办公区域等日常运行支出。
五、2018年一般公共预算 “三公”经费支出情况及增减变化说明
（一）公务用车购置及运行维护费2万元。（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；
（二）公务接待费0万元；
（三）因公出国（境）经费支出0万元；
三公经费与2017年相比，1.公务用车购置比去年减少0万元，变化原因：无 ，公务用车运行维护费比去年减少2万元，变化原因：厉行节约 ；2.公务接待费比去年增加/减少0万元，变化原因：无 ；3. 因公出国（境）经费与2017年持平，无增减变化。
六、绩效预算信息
1.总体绩效目标
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定，县人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据县人大常委会的监督职责，职责目标是：1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。
提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。
2.将预算批复中的“部门职责-工作活动绩效目标”粘贴过来。
|
101邱县人大常委会办公室 |
单位：万元 |
|
职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
|
优 |
良 |
中 |
差 |
|
人大监督 |
5.00 |
进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。 |
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定，县人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据县人大常委会的监督职责，职责目标是：1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。 |
|
|
|
|
|
|
专门委员会、常委及人大代表活动 |
5.00 |
组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行检查；组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。 |
提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 |
执法检查和集中视察完成率 |
100% |
|
|
|
|
|
100% |
|
|
|
|
培训计划完成率 |
100% |
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人大会议 |
15.00 |
县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 |
1、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。5、高效、精细的筹备县人大会。 |
|
|
|
|
|
|
人大会议 |
15.00 |
承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 |
保障会议顺利召开，完成会议议程。 |
会议活动完成率 |
100% |
|
|
|
|
选举和任免 |
10.00 |
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 |
1、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。 |
|
|
|
|
|
|
换届选举及人事任免 |
10.00 |
承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 |
确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 |
调研计划完成率 |
100% |
|
|
|
|
人大事务管理 |
|
新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；信访工作。 |
确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。 |
|
|
|
|
|
|
综合业务管理 |
|
办理来信来访，县人大日常活动，代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴；负责与外县市人大常委会联系。 |
保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。 |
新闻宣传任务完成率 |
100% |
|
|
|
|
人大事务管理 |
|
新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；信访工作。 |
确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。 |
|
|
|
|
|
|
综合业务管理 |
|
办理来信来访，日常活动和县人大代表团出访事务，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责县内外人大常委会联系；重大课题调研。 |
保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。 |
调研计划完成率 |
100% |
|
|
|
|
综合事务管理 |
|
机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务；领导交办的其他工作。 |
确保机关工作有效运转 |
综合事务保障率 |
100% |
|
|
|
七、政府采购预算情况
没有采购的写上：今年未安排政府采购预算。
八、国有资产信息
本部门2017年年末固定资产账面余额为58.2339万元（详见下表）。本部门本年度拟购置固定资产总额为0万元。
|
固定资产占用情况表 |
|
|
截止时间：2017年12月31日 |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
—— |
|
|
1、房屋（平方米） |
500 |
9 |
|
其中：办公用房（平方米） |
500 |
9 |
|
2、车辆（台、辆） |
1 |
19.6470 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
0 |
|
|
4、其他固定资产 |
|
29.5869 |
九、名词解释
行政运行：行政单位一般事务性支出。
基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出；项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
十、其他需要说明的事项
无
| 部门预算收支总表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
收入 |
支出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 6 |
一、财政拨款收入 |
301.61 |
一、一般公共服务支出 |
301.61 |
| 7 |
二、上级拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 8 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 9 |
其中：财政专户收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 10 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
| 11 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| 12 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
| 13 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
| 14 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
| 15 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| 16 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| 17 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| 18 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| 19 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
| 20 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| 21 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| 22 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| 23 |
|
|
十八、国土海洋气候等支出 |
0.00 |
| 24 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
| 25 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| 26 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
| 27 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
| 28 |
本年收入合计 |
301.61 |
本年支出合计 |
301.61 |
| 29 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
| 30 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
| 31 |
合计 |
301.61 |
合计 |
301.61 |
| 部门预算收入总表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政专户收入 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 6 |
|
合计 |
301.61 |
301.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
201 |
一般公共服务支出 |
301.61 |
301.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
20101 |
人大事务 |
301.61 |
301.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
2010101 |
行政运行 |
252.42 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
2010104 |
人大会议 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 12 |
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
2010150 |
事业运行 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 部门预算支出总表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 6 |
|
合计 |
301.61 |
271.61 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
201 |
一般公共服务支出 |
301.61 |
271.61 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
20101 |
人大事务 |
301.61 |
271.61 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
2010101 |
行政运行 |
252.42 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
2010104 |
人大会议 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 12 |
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
2010150 |
事业运行 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
收入 |
支出 |
| 项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 6 |
一、一般公共预算财政拨款 |
301.61 |
一、一般公共服务支出 |
301.61 |
301.61 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 12 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 14 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 15 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 16 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 17 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 18 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 19 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 23 |
|
|
十八、国土海洋气候等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 24 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 25 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 26 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 27 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 28 |
本年收入合计 |
301.61 |
本年支出合计 |
301.61 |
301.61 |
0.00 |
0.00 |
| 29 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 30 |
合计 |
301.61 |
合计 |
301.61 |
301.61 |
0.00 |
0.00 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
|
合计 |
301.61 |
271.61 |
30.00 |
| 7 |
201 |
一般公共服务支出 |
301.61 |
271.61 |
30.00 |
| 8 |
20101 |
人大事务 |
301.61 |
271.61 |
30.00 |
| 9 |
2010101 |
行政运行 |
252.42 |
252.42 |
0.00 |
| 10 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 11 |
2010104 |
人大会议 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
| 12 |
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 13 |
2010150 |
事业运行 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
|
合计 |
271.61 |
218.20 |
53.41 |
| 7 |
301 |
工资福利支出 |
211.90 |
211.90 |
0.00 |
| 8 |
30101 |
基本工资 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
| 9 |
30102 |
津贴补贴★ |
68.03 |
68.03 |
0.00 |
| 10 |
30103 |
奖金 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
| 11 |
30107 |
绩效工资 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
| 12 |
302 |
商品和服务支出 |
53.41 |
0.00 |
53.41 |
| 13 |
30201 |
办公费 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
| 14 |
30202 |
印刷费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
| 15 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| 16 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
| 17 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| 18 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
| 19 |
30228 |
工会经费 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
| 20 |
30231 |
公务用车运行维护费★ |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| 21 |
30239 |
其他交通费用★ |
20.03 |
0.00 |
20.03 |
| 22 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
| 23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
| 24 |
30305 |
生活补助 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
| 25 |
30309 |
奖励金 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
| 26 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本表无数据 |
|
|
|
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 部门编码及名称：[101]邱县人大常委会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
项 目 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
财政专户核拨资金 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 6 |
合计 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
二、公务用车购置及运维费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
公务用车运行费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
三、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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