人大办公室 2016年部门决算公开事项说明

一、部门主要职责及部门单位构成。

人大机关内设办公室、法制室、代表室、财经室、文卫室，主要工作职责有：

    1、承担人代会、人大常委会、主任会议的会前、会中、会后的服务工作。

2、承办县人大常委会加强法制建设，推行依法治县的具体事务，负责调查了解宪法、法律法规的贯彻实施情况。

3、监督“一府两院”的工作，定期组织各级人大代表搞好执法检查和调研，及时监督依法治县实施和工作情况。

4、承担人大换届选举工作和人事任免事项。

5、做好闭会期间的代表所提议案、建议、批评和意见的收集、整理、交办、督办等工作。

6、做好新闻宣传和机关信息化建设与维护，以及人大机关日常管理事务。

二、人大办公室2016年度部门决算报表（附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9、“三公”经费等相关信息统计表

10、政府采购情况表

三、部门决算情况说明

(一)、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入合计368.67万元，全部为财政拨款收入，比上年决算增加收入65.04万元. 2016年部门决算总支出368.67万元，比上年决算支出增加65.04万元。

（二）、2016年度收入决算情况说明。

   2016年度本年收入合计368.67万元，全部为财政拨款收入，比上年决算增加收入65.04万元.  原因：因换届选举增加代表视察调研活动次数和上调工资标准。

（三）、2016年度支出决算情况说明

2016年部门决算总支出368.67万元，比上年决算支出增加65.04万元。

具体情况如下：

1、 基本支出368.67万元，比上年增加65.04万元。     

2、 项目支出0万元，比上年增加（或减少）0万元。

原因：因换届选举增加代表视察调研活动次数和上调工资标准。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出4.3万元，具体情况

1、公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车购置费    0万元，公务用车运行维护费4万元，比上年减少5.2 万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元。国内公务接待批次为4次，接待人次为50人。

3、因公出国（境）经费支出0万元。

原因：车辆减少，运行维护费减少；上级人大来邱调研视察活动。

五、预算绩效管理工作展开情况说明

确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。保障会议顺利召开，完成会议议程。

六、其他重要事项的说明

1、机关运行经费为338.97万元。

2、当年政府采购为0万元。

3、2016年本部门固定资产账面余额为69.45万元。其中房屋构建物价值9万元。一般公务用车为1辆，总价值为19.65万元。其他固定资产为40.8万元。

七、名词解释。

行政运行：行政单位一般事务性支出。

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：邱县人大常委会办公室		2016年度			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	368.67	一、一般公共服务支出	29	368.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	368.67	本年支出合计	52	368.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	368.67	总计	56	368.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门：邱县人大常委会办公室 2016年度 单位：万元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 368.67 368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 368.67 368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 368.67 368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101   行政运行 338.97 338.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102   一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104   人大会议 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108   代表工作 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：邱县人大常委会办公室 2016年度 单位：万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 368.67 368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 368.67 368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 368.67 368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101   行政运行 338.97 338.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102   一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104   人大会议 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108   代表工作 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：邱县人大常委会办公室 2016年度 单位：万元 收     入 支     出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 　 1 　 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 368.67 一、一般公共服务支出 30 368.67 368.67 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 　 3 　 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 　 4 　 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 　 5 　 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 　 6 　 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 　 10 　 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 　 11 　 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 　 12 　 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 　 13 　 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 　 16 　 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 　 19 　 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 　 21 　 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 　 22 　 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 　 23 　 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 368.67 本年支出合计 53 368.67 368.67 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00   一般公共预算财政拨款 26 0.00 　 55 　 　 　   政府性基金预算财政拨款 27 0.00 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 总计 29 368.67 总计 58 368.67 368.67 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：邱县人大常委会办公室 2016年度 单位：万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 368.67 368.67 0.00 201 一般公共服务支出 368.67 368.67 0.00 20101 人大事务 368.67 368.67 0.00 2010101   行政运行 338.97 338.97 0.00 2010102   一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 2010104   人大会议 16.56 16.56 0.00 2010108   代表工作 7.14 7.14 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：邱县人大常委会办公室 2016年度 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 278.00 302 商品和服务支出 88.17 310 其他资本性支出 0.00 30101   基本工资 212.50 30201   办公费 8.50 31001   房屋建筑物购建 0.00 30102   津贴补贴 65.50 30202   印刷费 6.50 31002   办公设备购置 0.00 30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00 30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00 30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00 30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00 30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00 30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 2.50 30211   差旅费 1.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 30301   离休费 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 30302   退休费 1.50 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00 30303   退职（役）费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 7.14 31020   产权参股 0.00 30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.30 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00 30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00 30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00 30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 30311   住房公积金 1.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00 30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00 30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4.00 399 其他支出 0.00 30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00 30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 　 　 　 　 　 　 30299   其他商品和服务支出 60.73 　 　 　 人员经费合计 280.50 公用经费合计 88.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 “三公”经费及相关信息统计表 公开09表 编制单位：邱县人大常委会办公室 2016年度 金额单位：万元 项  目 行次 预算数 统计数 项  目 行次 统计数 栏  次 1 2 栏  次 3 一、“三公”经费支出 1 — — 二、国有资产占用情况 22 — （一）支出合计 2 4.30 4.30 （一）车辆数合计（辆） 23 1   1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00   1．部级领导干部用车 24 0   2．公务用车购置及运行维护费 4 4.00 4.00   2．一般公务用车 25 1     （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00   3．一般执法执勤用车 26 0     （2）公务用车运行维护费 6 4.00 4.00   4．特种专业技术用车 27 0   3．公务接待费 7 0.30 0.30   5．其他用车 28 0     （1）国内接待费 8 0.30 0.30 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 29 0          其中：外事接待费 9 0.00 0.00 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 30 0     （2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 　 31 　 （二）相关统计数 11 — — 　 32 　   1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 　 33 　   2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 　 34 　   3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 　 35 　   4．公务用车保有量（辆） 15 — 1 　 36 　   5．国内公务接待批次（个） 16 — 9 　 37 　      其中：外事接待批次（个） 17 — 0 　 38 　   6．国内公务接待人次（人） 18 — 66 　 39 　      其中：外事接待人次（人） 19 — 0 　 40 　   7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 　 41 　   8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 　 42